本篇文章给大家谈谈下属报销有油水怎么办老板如何管理或控制呢，以及公司报账问题及解决办法对应的知识点，文章可能有点长，但是希望大家可以阅读完，增长自己的知识，最重要的是希望对各位有所帮助，可以解决了您的问题，不要忘了收藏本站喔。
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下属报销有油水怎么办老板如何管理或控制呢
俗话说“水至清则无鱼”，员工采购、差旅及招待费的报销最容易藏污纳垢，如果作为老板能容忍一些小金额的虚报，那么这事也就过去了。只要下属把工作完成得很好，不妨给一些利益空间。毕竟员工加班、出差也很辛苦，就把这些当做额外的奖励，下次他们会更有动力，把任务完成得更好。
但是容忍不等于装傻，不等于老板看不出来，适当地找机会点他们一下，让他们明白，这点小伎俩我心如明镜，你们不要太过分就好。否则，人心不足蛇吞象，欲壑难填的野心只会让公司遭受越来越大的损失。
当然也切忌发现一点虚假行为就破口大骂，扣钱开除。虽然弄虚作假不好，但大多数人都这么操作的时候，你应该反思自己公司制度是否完善，人文关怀是否到位，企业价值观是否真的深入人心?
那么报销单通常存在哪些虚假的报销形式呢？
01、缺乏正规发票这个比较普遍，有的采购部员工找一些借口，说某些采买无法正常提供发票，只有收据，更有甚者连收据都没有。常见于采购五金小件，那些小商店多半都不会开发票，收据也是随便乱开，你告诉他开多少老板就给你开多少。再则五金件价格也不固定，一件多个两三元你根本无法查证。
再比如员工告诉你因为某个原因导致发票丢失的，这个也要引起高度重视，正常员工的报销单据都会妥善保存，因为涉及到钱财的问题，但是也不排除个别员工真的粗心大意弄丢了。你不给他报吧，伤了员工的心，你给他报吧，又没有凭据，万一是假的怎么办？
02、顶额报销举个简单的例子，公司差旅费报销制度明确规定，一线城市的住宿费不得超过500元/晚，二线城市的住宿费不得超过400元/晚，然后我们有个员工无论出差去往哪个城市，无论在哪个酒店入住，一线都是500、二线都是400的报销单填上来。
他的主管领导肯定是照单签字的，对于这种情况，智商正常的人略加思考就能发现其中的猫腻。住宿价格千差万别，每天每个时段都不一样，而员工却能做到始终如一，这不是作假是什么？往严重了说就说职务侵占。但是单据上你还真看不出什么瑕疵来，因为人家实际开具的就是这么多的发票，出差申请、审批各项手续完善，基于公司财务管理制度你没有理由不给过。
其实关于发票这个真的是很好操作，你跟商家谈好，税点你承担，再给点好处费，给你多开几百块的发票，没有几个不愿意干的，而且现在小规模纳税人税率优惠得很，一季度45万以内都不用交税，很多商家会赚这一笔小钱。
03、价格或者用量虚高如某某员工跟你说，一件公司急需的商品只有某个厂家有，所以价格会比平时高出不少，你买不买？大多数时候生产或者客户需要，还真得买，再贵都得买。
说不定这里面就掺杂了个人利益在里面，两百报三百，三个报五个，这都是司空见惯的招数。
04、凭空捏造这类报销常见于业务招待费，业务员给你说某天和某个客户去吃饭，维护关系，实际上是压根没有去找客户，只是拿了些自己的餐饮费来报销，一来显示自己工作尽心尽力，二来还可以多几百块收入，何乐而不为？
这类报销方式很隐蔽，基本查无可查，因为你没办法证明招待费的真实性，总不能打电话给客户问某年某月某日你是不是和我们业务员去吃饭啦？别人肯定会白你一眼。
那么这些问题该怎么规避和处理，我们下面就来讲讲老板应该怎样管理或者控制上面发生的这些情况？
1、完善制度一旦发现了一些有油水的报销，肯定是公司制度没有规定到位的方面。如果有明文规定某些费用不可以拿来报销，或者是必须要提供一些佐证的单据来证明费用的真实性，那么员工是不可能明知故犯的，财务部也可以以公司制度为依据驳回当事人的报销。
比如第一点就规定收据不能用来报销，如果你要报销，按税法规定也是不能税前抵扣企业所得税的，那么公司和你各自承担一半。一般油水超过一半的金额就比较明显了，当事人也不会真傻到买个馒头报100块的地步。他自己会仔细算个账，自己承担一半还不如按真实情况开发票报销，那么他就不会拿收据来做挡箭牌了。
第二点的差旅费，应当明文规定标准范围内据实报销。这个“实”怎么把控，我见过很多小公司都喜欢让财务来审核费用的真实性，这是大错特错的，因为财务是最后的核算部门，发票真伪可以由财务部负责，但是费用是否真实发生，财务部是不知道的，他不站在业务第一线，也不了解业务的特殊性，你让他去审核真实性岂不是滑天下之大稽？
真实性应当由直接由业务分管领导负责，他熟悉自己部门的业务，知道本部门的开支，了解各类费用的上下限，所以是当之无愧的审核人员。那么很多部门领导和报销员工沆瀣一气，或者不闻不问，闭着眼睛签字怎么办？
这个时候可以在制度上添加一些规定，比如提供房费的付款记录，入住酒店的价目表等等。
第三点的采购价格问题，这个可以事先预防，比如平时就采购一些零件或者特定耗材放在仓库备用，到急的时候从仓库直接调用就可以了，尽量避免个人去采购。
如果有的物品不适合存放，那么也要事先指定供应商，规定特殊情况出现的话，采购员只能从这几家厂家去采购，这些事情都要事先去做，来达到防范职务侵占的目的。
第四点的招待费可以规定招待费需要提前申请，写明时间人物、地点，预算金额等等，原则上不能一个人负责招待，超出预算开支金额的要经过领导特批等等。
又或者干脆直接把招待费列入业务员自己的费用，你给公司开了多少单，公司按单的比例给你报销多少的销售费用，多不多少不少反正都在里面了，剩下的你自己看着办。
2、放大招，杀鸡儆猴如果上面的制度你都完善了，仍发生了一些精心策划的舞弊，那么你需要采取一些必要的手段来警示潜在的舞弊人员。
比如你可以配合某个高管人员，事先商量好，只是演戏而已，在某次大会上严肃批评他的报销单存在的一些问题，给予实质性的现金处罚。并警告下次再犯予以开除等等。下面的人一看，领导都被处罚，员工更不用说了，自然就会老老实实的了。
上面是结合我自身的亲身工作经历给予的建议，希望能给你一个参考。
离职前有帮公司垫付款，公司一直没有给报销，有什么好办法能要回来钱
菌菌觉得楼主首先要明确一点，你的“垫付款”是经过领导同意过后的项目支出吗？如果不是的，那就凉凉了，。毕竟领导都不知道这笔费用的产生，更别谈是否同意了，因此这也算不上是“垫付款”了。
如果是经过领导确认后的费用支出，那请保留好领导的确认记录及支付时的相关票据以作报销凭证。既然已经离职，菌菌觉得可以将相关资料转交给之前关系较好的同事，让其代为办理报销手续。一般来说，只要按照公司的报销流程来走，是可以正常拿到报销款项的。
如果，公司觉得你已经是离职的状态了，不能再核销在职期间因公垫付的费用，那你也可以将拿着所有的凭证去当地的人社部门的劳动仲裁委员会申请仲裁，这样你就可以拿到你垫付的那笔钱了。
所以，在工作中，不论何时，都要留好凭证，以备不时之需。
公司领导的私车要报销油费怎么处理
把这个问题拿出来问，基本上可以宣判你前途有限。在职场，有些事能做不能说，有些能说不能做，是非观念自己心里一定要有个数，不是摆到台面就可以解释的。
公对公来说，领导要报销油费，能不能报得看单位具体实际。
如果是国企，现在和机关事业单位一样都已进行公车改革，除了单位必要的公务用车可以用公用经费加油外，其他领导和职工不是因为工作必须，原则上不派公务用车，只能使用私车或乘坐公共交通用车代步。涉及到的费用，与工作相关的，在政策规定内可以凭票报销，与工作无关一律自理。报销的凭据不能是油票，只能是公共用车票据。换而言之，加油在机关事业单位和国企现在是不能报销的，这在体制单位的财务制度中已经非常明确，原则上不能突破，一旦突破即视为违规违纪行为，是要被追责的。因此在体制内，但凡有点觉悟和敏感性的领导，一般都不会要求下属报销加油费，更遑论私家车的油费。
而如果是私企，能不能报销，就要看公司的制度了。公司规定可以报销，按规定报销，反之，肯定不能报销。领导执意要报销，你可以抬出公司制度，或者请他向上级领导请示，签字确认。作为财务人员，这是底线问题，把住了底线原则，既是对公司负责，对老板负责也是对自己负责。假如你徇私帮报了被上面发现，领导只会拿你开刀，让你扫地走人，而不会为了这么点小事把公司一个领导开了。横竖是自己吃亏，还不如把关把严了，可以避免后患，也杜绝了对方以后再次提出类似无理要求的可能。
以上是公对公的处理方式。如果是私下层面，和领导关系比较好，或者对方是你的直接领导，平时比较关照自己，为人也不错，确实因为工作私车公用了，那么作为下属不妨帮想想办法走账，油票不行以后用其他形式替代。私下处理一两次可以，多了最好别干。具体怎么做，不用我在这里说了吧。
总归一句话，有些原则性的问题，自己一定把握住，千万不要因为对方是领导，就丧失了底线。换位思考，假如对方是好领导，会为下属考虑，一般他也不会用这种方式去为难下属。而他做了，说明根本没为你考虑，那么不妨你也照章办事总没错。为了这样的领导冒险，实话实说没有必要。
我有报销单子企业老板批了。会计说没有现金，我想什么办法要
正常报销还需要想办法吗？会计没现金是永远没有还是暂时没有，还是有什么想法故意不给你报销，是会计的权利大还是老板的权利大，老板都签字了，你怕什么，钱是老板的不是会计的，会计是给老板看钱的，老板同意给就要给，直接问会计，现金几时有，看他怎样答复，每个正常经营都单位，会计都有备用现金，实在不行再找老板，长期没有现金不给报销不是理由
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